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Factures Achats
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Sélection du journal pour les factures d'achats 

 

 

 

Code Journal

Le journal a utilisé lors de la saisie des facture d'achats

 

Période

Indiquez la période (voir: Calendrier des périodes) de travail! Ceci permet à IGE-Compta de valider les dates documents afin d'éviter la saisie des pièces (p.ex. ) de l'année 2009 dans la période janvier 2010 (à revoir...)

 

Le système vous affiche la dernière pièce comptabilisée.

 

Cliquez sur "Accepter" pour que l'interface de saisie est chargé.

 

Masque de saisie pour une facture d'achats (facture d'entrée)

 

 

Famille : (dans ce cas) 2  (voir: Familles des tiers)

Code Tiers: Le Code du Fournisseur avec la touche "F3" vous pouvez afficher une liste de tous les fournisseurs. Pour une recherche suivant le nom vous tapez dans la même case une partie du nom et ensuite par la touche "F3".

Cond. paiement: Suivant le paramètrage de la famille vous devez indiquer une valeur. F3 = une liste de sélection.

Date document: Date de la facture. TOUJOURS A INDIQUER

Date Echéance: Cette date est calculé automatiquement suivant le paramètre "Cond(ition) de paiement". L'utilisateur a toujours la possibilité de changer la date indiquée.

Commentaire: Libellé

Référence: Suivant le paramètrage de la famille une référence de la facture doit être indiquée (p.ex. numéro de facture ...)

Total Facture: Le montant total de la facture d'achats (avec TVA)! Si vous indiquer le montant hors TVA vous devez enlever la sélection "Imputation avec TVA"

 

 

 

 

 

 

 

 

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